Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: NIWTON SOARES FIAD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11897 |
Data de lançamento: |
06/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL E CORAIS MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
REFEIÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX NO DIA 07/07/2018. |
21,60 |
1.209,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/11/2018 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS INTEGRANTES DA BANDA FÊNIX NO DIA 07/07/2018. |
1.209,60 |
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| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21676825 |
|
1.209,60 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11897/2018
NIWTON SOARES FIAD - 2023 |
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1.209,60 |
| TOTAL |
1.209,60 |
1.209,60 |
1.209,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
