Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1194 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº 06, 10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO. |
0,00 |
1.305,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2018 |
VEÍCULO Nº 06, 10
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO. |
1.305,00 |
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13/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 018087747 |
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1.305,00 |
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18/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005838
PAGTO. REF. EMPENHO 1194/2018
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
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1.305,00 |
TOTAL |
1.305,00 |
1.305,00 |
1.305,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.