Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
TOMADA DE PREÇO Nº06/2017
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SAÚDE DOS GRUPOS A, GRUPO B, GRUPO E DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, PELO PERÍODO DE NOVEMBRO 2017 A NOVEMBRO DE 2018, CFE CONTRATO Nº227/2017. |
18.304,00 |
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| 08/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 77246; |
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4.576,00 |
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| 08/11/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 78351; |
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4.576,00 |
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| 19/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11995/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.576,00 |
| 19/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 11995/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.576,00 |
| 30/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 79236 |
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4.576,00 |
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| 05/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11995/2018 - REF. outubro nf 79236
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 |
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4.576,00 |
| 13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 80370 |
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4.576,00 |
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| 20/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11995/2018
AMBSERV TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - 85800 |
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4.576,00 |
| TOTAL |
18.304,00 |
18.304,00 |
18.304,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
