Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12003 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO UBS - LOCALIDADE CAMPINA REDONDA |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UBS OU UPA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARTINI, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº195/2018 |
0,00 |
23.059,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2018 |
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARTINI, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº195/2018 |
23.059,27 |
|
|
12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21666545 |
|
23.059,27 |
|
20/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12003/2018
JATIR ISTAN - 87844 |
|
|
23.059,27 |
TOTAL |
23.059,27 |
23.059,27 |
23.059,27 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.