Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JATIR ISTAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12004 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARTINI, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº195/2018 |
0,00 |
9.840,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/11/2018 |
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARTINI, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº195/2018 |
9.840,73 |
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12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21666545 |
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9.840,73 |
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20/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12004/2018
JATIR ISTAN - 87844 |
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9.840,73 |
TOTAL |
9.840,73 |
9.840,73 |
9.840,73 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.