Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JATIR ISTAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12004 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
ESF/PACS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
26 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARTINI, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº195/2018 |
0,00 |
9.840,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRA DE CERCAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO MARTINI, NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº195/2018 |
9.840,73 |
|
|
| 12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21666545 |
|
9.840,73 |
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| 20/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12004/2018
JATIR ISTAN - 87844 |
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9.840,73 |
| TOTAL |
9.840,73 |
9.840,73 |
9.840,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
