| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 12005 | Data de lançamento: | 08/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Gabinete do Secretario | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 240.51 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº96,06,10. | 3,90 | 937,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍCULOS Nº96,06,10. | 937,99 | ||
| 08/11/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1749 | 937,99 | ||
| 21/01/2019 | Pagamento de Empenho 12005/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 937,99 | ||
| TOTAL | 937,99 | 937,99 | 937,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
