Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LIDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12026 |
Data de lançamento: |
08/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÕES DE VISITA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
0,00 |
26,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PORTA CARTÕES DE VISITA PARA USO NO GABINETE DO PREFEITO. |
26,00 |
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| 08/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 289545 |
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26,00 |
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| 13/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12026/2018
KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LIDA - 87854 |
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26,00 |
| TOTAL |
26,00 |
26,00 |
26,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
