Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12072 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.95.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, INSTALAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE PROGRAMAS EM COMPUTADOR DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
100,00 |
|
|
| 12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 13 |
|
100,00 |
|
| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863022
PAGTO. REF. EMPENHO 12072/2018
DANIEL JUNGES DA SILVA JUNGES INFORMATICA - 1304 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
