Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12074 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ MANUT. DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE COPIADORA DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO. |
300,00 |
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12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21724563 |
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300,00 |
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18/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863063
PAGTO. REF. EMPENHO 12074/2018
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA - 62159 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.