Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LANA MASIEIRO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12081 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2018. |
0,00 |
920,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/11/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA, CFE TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº08/2018. |
920,00 |
|
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| 09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 02 |
|
920,00 |
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| 09/11/2018 |
Cfe. INSS - PAB FIXO, retido na Nota de Empenho 12081/2018, LANA MASIEIRO |
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101,20 |
| 22/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12081/2018
LANA MASIEIRO - 84386 |
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818,80 |
| TOTAL |
920,00 |
920,00 |
920,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - PAB FIXO |
09/11/2018 |
101,20 |
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Lançada |
| TOTAL |
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101,20 |
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