Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12086 |
Data de lançamento: |
09/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
0,00 |
111,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NO ESF DR GERARDO BARBOSA. |
111,00 |
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09/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7778 |
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111,00 |
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07/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000196
PAGTO. REF. EMPENHO 12086/2018
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 86530 |
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111,00 |
TOTAL |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.