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Exercício: 2018
Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	12120	Data de lançamento:	12/11/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	RECAPAGEM PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	13 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	PP 13/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TIPO 19,5X24 PARA OS VEÍCULOS Nº104,132,	1.600,00	6.400,00
2.00	RECAPAGEM PNEU 1300X24 -VEÍCULO Nº154	1.080,00	2.160,00
3.00	RECAPAGEM PNEU 1400X24-VEÍCULO Nº33	1.170,00	3.510,00
2.00	RECAPAGEM PNEUS 12X16,5- VEÍCULO Nº132.	600,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2018	PP 13/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS TIPO 19,5X24 PARA OS VEÍCULOS Nº104,132, RECAPAGEM PNEU 1300X24 -VEÍCULO Nº154 RECAPAGEM PNEU 1400X24-VEÍCULO Nº33 RECAPAGEM PNEUS 12X16,5- VEÍCULO Nº132.	13.270,00
12/11/2018	Conforme DANFE Nº 890/21753511; 890/21753292; 890/21752850; 890/21753141;		13.270,00
14/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006380 PAGTO. REF. EMPENHO 12120/2018 BARBARA MARCELA DA SILVA - 80058			13.270,00
TOTAL		13.270,00	13.270,00	13.270,00
SALDO A PAGAR				0,00