Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NEDI PEDRO PARIZOTTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	12126	Data de lançamento:	12/11/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA FINALIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPRA E VENDA DE SUCATAS METÁLICA, PAPELÃO PLÁSTICOS E ALUMÍNIO EM GERAL RELATIVO A TRÊS MESES.	0,00	4.500,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/11/2018	VALOR REF. LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL GALPÃO PRÉ-MOLDADO PARA FINALIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMPRA E VENDA DE SUCATAS METÁLICA, PAPELÃO PLÁSTICOS E ALUMÍNIO EM GERAL RELATIVO A TRÊS MESES.	4.500,00
20/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.500,00
26/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853745 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12126/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 NEDI PEDRO PARIZOTTO - 83882			1.500,00
10/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.000,00
13/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.500,00
13/12/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE PAGAMENTO ESTORNADO		-1.500,00
13/12/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.500,00
17/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006189 PAGTO. REF. EMPENHO 12126/2018 NEDI PEDRO PARIZOTTO - 83882			3.000,00
18/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12126/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 NEDI PEDRO PARIZOTTO - 83882			1.500,00
18/12/2018	Pagamento não efetuado			-3.000,00
19/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.500,00
19/12/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-1.500,00
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.500,00
21/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006284 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12126/2018 - REF. JANEIRO/2019 NEDI PEDRO PARIZOTTO - 83882			1.500,00
TOTAL		4.500,00	4.500,00	4.500,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®