Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12127 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 06/18 E PP 42/18. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 06/18 E PP 42/18. |
100,00 |
|
|
| 22/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 71156 ; 71157 |
|
100,00 |
|
| 21/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12127/2018
JORNAL CIDADES RADIO E EDIT JORNAL - 1284 |
|
|
100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
