Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12129 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 06/2018 E PP 42/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. |
0,00 |
1.450,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
VALOR REF. PUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PE 06/2018 E PP 42/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. |
1.450,58 |
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| 05/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 75863 |
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1.450,58 |
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| 14/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12129/2018
PROCERGS - CIA PROC.DADOSDO RS - 66006 |
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1.450,58 |
| TOTAL |
1.450,58 |
1.450,58 |
1.450,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
