Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12138 |
Data de lançamento: |
12/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF DR. WILMAR SCHIMIDT. |
0,00 |
387,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ESF DR. WILMAR SCHIMIDT. |
387,10 |
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| 12/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 83 |
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387,10 |
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| 23/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000195
PAGTO. REF. EMPENHO 12138/2018
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA - 15 |
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387,10 |
| TOTAL |
387,10 |
387,10 |
387,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
