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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 12139 Data de lançamento: 12/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE DEPÓSITO E CAMPO COMPRIDO. 0,00 101,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/11/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA AS EQUIPES EM SERVIÇO NO INTERIOR NAS LOCALIDADES DE DEPÓSITO E CAMPO COMPRIDO. 101,49
12/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 4661 101,49
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238 PAGTO. REF. EMPENHO 12139/2018 JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 101,49
TOTAL 101,49 101,49 101,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.