Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12149 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.07.00.00 - SERVICOS DE REBOQUE E ESTACIONAMENTO |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 09/11/2018 PARA SALDANHA MARINHO. |
0,00 |
4,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM NO DIA 09/11/2018 PARA SALDANHA MARINHO. |
4,40 |
|
|
| 13/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8193366 |
|
4,40 |
|
| 19/12/2018 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
|
-4,40 |
|
| 19/12/2018 |
ANULADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO NO RECURSO |
-4,40 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
