Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12150 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 25/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
1.770,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2018 |
PP 25/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O LANCHE DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
1.770,36 |
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13/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 122 |
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1.770,36 |
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23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12150/2018
JUSIRLEI TERESINHA BERTANI ME - 1969 |
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1.770,36 |
TOTAL |
1.770,36 |
1.770,36 |
1.770,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.