Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRINVER COM DE AVIAMENTOS E ARMNHOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12152 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
267,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NAS OFICINAS DE ARTESANATO COM OS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
267,95 |
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| 13/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 02 |
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267,95 |
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| 23/11/2018 |
Pagamento de Empenho 12152/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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267,95 |
| TOTAL |
267,95 |
267,95 |
267,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
