Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12158 |
Data de lançamento: |
13/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 DA SECRETARIA. |
0,00 |
4.680,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2018 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1400X24 DA SECRETARIA. |
4.680,00 |
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13/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21813970 |
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4.680,00 |
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28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006238
PAGTO. REF. EMPENHO 12158/2018
BARBARA MARCELA DA SILVA - 80058 |
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4.680,00 |
TOTAL |
4.680,00 |
4.680,00 |
4.680,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.