Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12170 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 25/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
0,00 |
2.346,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
PP 25/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS LANCHES DOS GRUPOS ATENDIDOS NO CRAS. |
2.346,54 |
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14/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21785758 |
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2.346,54 |
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23/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12170/2018
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
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2.346,54 |
27/12/2018 |
pgto indevido |
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-159,60 |
31/12/2018 |
liquidado indevidamente |
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-159,60 |
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31/12/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-159,60 |
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TOTAL |
2.186,94 |
2.186,94 |
2.186,94 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.