Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12178 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENCONTRO DE AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIRAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HORTO MEDICINAIS. |
0,00 |
21,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENCONTRO DE AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIRAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HORTO MEDICINAIS. |
21,65 |
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| 14/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8406 |
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21,65 |
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| 07/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12178/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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21,65 |
| TOTAL |
21,65 |
21,65 |
21,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
