Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12178 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇAO BÁSICA - PIES |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENCONTRO DE AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIRAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HORTO MEDICINAIS. |
0,00 |
21,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO ENCONTRO DE AGENTES DE SAÚDE E ENFERMEIRAS SOBRE A IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE HORTO MEDICINAIS. |
21,65 |
|
|
14/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8406 |
|
21,65 |
|
07/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12178/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
21,65 |
TOTAL |
21,65 |
21,65 |
21,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.