Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12181 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
CICLOFAIXAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
10.625,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DAS CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
10.625,00 |
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12/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1325 |
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10.625,00 |
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21/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001550
PAGTO. REF. EMPENHO 12181/2018
JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA ME - 86837 |
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10.625,00 |
TOTAL |
10.625,00 |
10.625,00 |
10.625,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.