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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 12187 Data de lançamento: 14/11/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa: MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA PEDREIRA. 0,00 84,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/11/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA USO NA PEDREIRA. 84,00
14/11/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 076853 84,00
28/12/2018 Pagamento de Empenho 12187/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 84,00
TOTAL 84,00 84,00 84,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.