Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALEXANDRE DIAS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12189 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO AYDE ANNA MOCELIN. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PÚBLICO AYDE ANNA MOCELIN. |
450,00 |
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| 29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21838515 |
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450,00 |
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| 17/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001544
PAGTO. REF. EMPENHO 12189/2018
ALEXANDRE DIAS - 86975 |
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450,00 |
| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
