Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
12191 |
Data de lançamento: |
14/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA CONSERTO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO. |
0,00 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA CONSERTO DE PLACA DE ESTACIONAMENTO. |
91,00 |
|
|
29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 219 |
|
91,00 |
|
07/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001543
PAGTO. REF. EMPENHO 12191/2018
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 |
|
|
91,00 |
TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.