Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12203 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Atividade Cultural |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
39 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA O NATAL ESPERANÇA 2018. |
0,00 |
315,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/11/2018 |
PP 39/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA O NATAL ESPERANÇA 2018. |
315,00 |
|
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| 19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21826556 |
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315,00 |
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| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12203/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 901781 |
|
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315,00 |
| TOTAL |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
