Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12241
Data de lançamento:
19/11/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE AMAR É VIVER PARA PARTICIPAREM DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE EM TAPERA NO DIA 11/11/2018.
0,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/11/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE AMAR É VIVER PARA PARTICIPAREM DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OUTROS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE EM TAPERA NO DIA 11/11/2018.
350,00
19/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 277
350,00
03/12/2018
Pagamento de Empenho 12241/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
350,00
TOTAL
350,00
350,00
350,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
