Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12290 |
Data de lançamento: |
19/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
16 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74 |
0,00 |
11.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/11/2018 |
PP 16/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº74 |
11.086,00 |
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19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1763 |
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11.086,00 |
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19/11/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
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-10.975,14 |
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23/11/2018 |
EMPENHADO A MAIOR |
-10.975,14 |
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28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12290/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 863010 |
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110,86 |
TOTAL |
110,86 |
110,86 |
110,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.