Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12308 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
ADESIVOS |
Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CARTÃO DO SUS NO ESF DR. RENE BACCIN. |
0,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ADESIVOS PARA CARTÃO DO SUS NO ESF DR. RENE BACCIN. |
250,00 |
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20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 226 |
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250,00 |
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05/12/2018 |
Pagamento de Empenho 12308/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.