Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1232 |
Data de lançamento: |
01/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO CMD |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCALUME PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA BILHETERIA DO CAMPO ÂNGELO MACALÓS. |
0,00 |
319,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/02/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TELHA ZINCALUME PARA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA BILHETERIA DO CAMPO ÂNGELO MACALÓS. |
319,95 |
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| 16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 810343 |
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319,95 |
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| 01/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005739
PAGTO. REF. EMPENHO 1232/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
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319,95 |
| TOTAL |
319,95 |
319,95 |
319,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
