Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
12325
Data de lançamento:
20/11/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA DE ATENÇAO INTEGRAL Á FAMILIA -PAIF
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESPUMOSO A CAPÃO DA CANOA NOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA VIAGEM EDUCATIVA E RECREATIVA DOS GRUPOAS ATENDIDOS NO CRAS.
0,00
4.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/11/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ESPUMOSO A CAPÃO DA CANOA NOS DIAS 07 A 09 DE DEZEMBRO DE 2018 PARA VIAGEM EDUCATIVA E RECREATIVA DOS GRUPOAS ATENDIDOS NO CRAS.
4.000,00
20/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 281
4.000,00
03/12/2018
Pagamento de Empenho 12325/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
4.000,00
TOTAL
4.000,00
4.000,00
4.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
