PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 775/2018, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
0,00
252,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/02/2018
PE 22/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
COMPLEMENTO DO EMPENHO 775/2018, SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
252,90
12/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 5097
252,90
02/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2018
ELISVANDIA MATOS DONINI ME - 87034
252,90
TOTAL
252,90
252,90
252,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.