Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12336 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/11. |
0,00 |
3.805,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA EMEF ALVARO RODRIGUES LEITÃO PARA PORTO ALEGRE NO DIA 14/11. |
3.805,00 |
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| 20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 282 |
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3.805,00 |
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| 28/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863036
PAGTO. REF. EMPENHO 12336/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 |
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3.805,00 |
| TOTAL |
3.805,00 |
3.805,00 |
3.805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
