Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12344 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/ REDE DE ÁGUA |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.255,45 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA REDE DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
1.255,45 |
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21/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 602 |
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1.255,45 |
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16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006274
PAGTO. REF. EMPENHO 12344/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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1.255,45 |
TOTAL |
1.255,45 |
1.255,45 |
1.255,45 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.