Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12345 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
36 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.515,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/11/2018 |
PP 36/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÓ DE BRITA PARA USO DA SECRETARIA. |
2.515,86 |
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29/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 603 |
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2.515,86 |
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16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006274
PAGTO. REF. EMPENHO 12345/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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2.515,86 |
TOTAL |
2.515,86 |
2.515,86 |
2.515,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.