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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: EDUARDO ROTTA

Dados do Empenho

Número do empenho:	12347	Data de lançamento:	20/11/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº123/2018.	0,00	1.400,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/11/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE NOVEMBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº123/2018.	1.400,00
20/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.400,00
20/11/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 12347/2018, EDUARDO ROTTA			154,00
30/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006160 PAGTO. REF. EMPENHO 12347/2018 EDUARDO ROTTA - 87348			1.246,00
TOTAL		1.400,00	1.400,00	1.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	20/11/2018	154,00		Lançada
TOTAL		154,00

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