Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
12371 |
Data de lançamento: |
20/11/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIG. E PROMOÇÃO DA SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
0,00 |
272,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/11/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SALAS DE VACINAS DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE SAÚDE. |
272,60 |
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| 20/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 21877424 |
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272,60 |
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| 03/12/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 12371/2018
JANETE MEAZZA E CIA LTDA - 96 |
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272,60 |
| TOTAL |
272,60 |
272,60 |
272,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
