| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 12411 | Data de lançamento: | 21/11/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Setor de Saude Auxilios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº157. | 206,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/11/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO Nº157. | 206,59 | ||
| 21/11/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 194 | 206,59 | ||
| 07/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 12411/2018 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 206,59 | ||
| TOTAL | 206,59 | 206,59 | 206,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
