| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME |
| Número do empenho: | 1242 | Data de lançamento: | 01/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Atividade Cultural | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TP 03/2017 VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CFE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2017. | 0,00 | 15.296,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2018 | TP 03/2017 VALOR REF. EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO CULTURAL DR. GETULIO SOARES DE CHAVES, CFE 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº203/2017. | 15.296,23 | ||
| 01/02/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 74 | 15.296,23 | ||
| 09/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1242/2018 R. E. CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME - 86679 | 15.296,23 | ||
| TOTAL | 15.296,23 | 15.296,23 | 15.296,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
