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Exercício: 2018
Nome do Credor: PEDRO RUBEM CAMPOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	1243	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL AO SR. JOÃO BATISTA CAMPOS NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3835/2018.	0,00	4.814,12

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL AO SR. JOÃO BATISTA CAMPOS NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/12/2018 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3835/2018.	4.814,12
02/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
07/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
14/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000272 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. JANEIRO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
28/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005736 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
23/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
29/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005756 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. MARÇO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
04/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
12/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000278 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. ABRIL/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
30/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
07/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005850 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. MAIO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005894 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. JUNHO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
04/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005960 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. JULHO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006004 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. AGOSTO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		401,17
05/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			401,17
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		802,42
27/09/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-802,42
04/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006093 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. OUTUBRO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			401,17
08/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO MÊS 11 E 12		802,34
08/11/2018	EMPENHADO A MAIOR	-0,08
19/11/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006133 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1243/2018 - REF. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2018 PEDRO RUBEM CAMPOS - 62502			802,34
TOTAL		4.814,04	4.814,04	4.814,04
SALDO A PAGAR				0,00