Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ROSA ELISABETE DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1244 |
Data de lançamento: |
02/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL A SRA. ROSA ELISABETE DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3838/2018. |
0,00 |
1.203,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/02/2018 |
VALOR REF. CONCESSÃO DE AUXÍLIO ALUGUEL A SRA. ROSA ELISABETE DE SOUZA NO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/03/2018 CONFORME LEI MUNICIPAL Nº3838/2018. |
1.203,51 |
|
|
| 02/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
802,34 |
|
| 14/02/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2018 - REF. JANEIRO E FEVEREIRO/2018
ROSA ELISABETE DE SOUZA - 86994 |
|
|
802,34 |
| 07/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
401,17 |
|
| 13/03/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1244/2018 - REF. MARÇO/2018
ROSA ELISABETE DE SOUZA - 86994 |
|
|
401,17 |
| TOTAL |
1.203,51 |
1.203,51 |
1.203,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
