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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1246	Data de lançamento:	02/02/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	0,00	22.226,57

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/02/2018	PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.	22.226,57
14/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7883		22.226,57
05/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862786, 862785 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557			7.000,00
03/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862833, 862832 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2018 - REF. OUTUBRO/2018 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557			7.000,00
21/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2018 - REF. JANEIRO/2019 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557			8.226,57
TOTAL		22.226,57	22.226,57	22.226,57
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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