| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME |
| Número do empenho: | 1246 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 22.226,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO 06/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 22.226,57 | ||
| 14/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 7883 | 22.226,57 | ||
| 05/09/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862786, 862785 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2018 - REF. SETEMBRO/2018 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 | 7.000,00 | ||
| 03/10/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862833, 862832 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2018 - REF. OUTUBRO/2018 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 | 7.000,00 | ||
| 21/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863071 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1246/2018 - REF. JANEIRO/2019 NICK LIMPEZA E HIGIENE LTDA ME - 86557 | 8.226,57 | ||
| TOTAL | 22.226,57 | 22.226,57 | 22.226,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
