Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. |
3.267,55 |
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| 21/11/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 |
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3.267,55 |
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| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: APME, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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9,70 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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19,08 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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144,34 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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513,35 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISM, Centro de Custo: Secretário(a) |
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1.434,50 |
| 29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 12501/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.146,58 |
| TOTAL |
3.267,55 |
3.267,55 |
3.267,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
