Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
12512 |
Data de lançamento: |
21/11/2018 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Gastos no Ensino c/ Rec. FUNDEB |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
PROFESSORES EM REGENCIA DE CLASSE - CRECHES/FUNDEB |
Conta de Despesa: |
3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET. DE PROFESSORES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. |
0,00 |
2.686,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2018 |
FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. |
2.686,95 |
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21/11/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 |
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2.686,95 |
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29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 12512/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.686,95 |
TOTAL |
2.686,95 |
2.686,95 |
2.686,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.