| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS P |
| Número do empenho: | 1252 | Data de lançamento: | 02/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | Manut.Ensino com Recursos MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 7.299,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/02/2018 | PREGÃO ELETRÔNICO Nº07/2017 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 7.299,50 | ||
| 14/03/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 10413 | 7.299,50 | ||
| 21/01/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863072 PAGTO. REF. EMPENHO 1252/2018 TECNOPRINTER COMERCIO DE PAPEIS E DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA EPP - 86561 | 7.299,50 | ||
| TOTAL | 7.299,50 | 7.299,50 | 7.299,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
