Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. |
9.390,09 |
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| 21/11/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 |
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9.390,09 |
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| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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366,10 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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708,17 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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1.367,36 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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1.629,29 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: ASILO - ARROIO DA PRATA |
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3.474,30 |
| 29/11/2018 |
Pagamento de Empenho 12635/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.844,87 |
| TOTAL |
9.390,09 |
9.390,09 |
9.390,09 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
