Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2018 |
VENCIMENTOS REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018. |
3.451,03 |
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| 21/11/2018 |
liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018 |
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3.451,03 |
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| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MULTA DE TRANSITO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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21,28 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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57,24 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: TELEFONE VIVO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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458,81 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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538,88 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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660,69 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL |
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1.489,21 |
| 21/11/2018 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 12 |
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224,92 |
| TOTAL |
3.451,03 |
3.451,03 |
3.451,03 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
