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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho

Número do empenho:	12697	Data de lançamento:	21/11/2018
Tipo de empenho:	PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL
Conta de Despesa:	3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SAMU - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.	0,00	3.244,77

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/11/2018	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2018.	3.244,77
21/11/2018	liquidado cfe empenhos mês de novembro 2018		3.244,77
21/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL			1.330,78
21/11/2018	Retenção Proveniente do Desconto referente: CEF - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU - FEDERAL - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 109, Centro Custo: 12			1.913,99
TOTAL		3.244,77	3.244,77	3.244,77
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
REGIME PRÓPRIO PREV.SERV.RPPS- SAMU FEDERAL	21/11/2018	1.330,78	Lançada
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - SAMU FEDERAL	21/11/2018	1.913,99	Lançada
TOTAL		3.244,77

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